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民革牡丹江市委2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-03-11

 

目    录

 

  第一部分 民革牡丹江市委概况 

  一、部门职能

  二、部门机构设置

  三、预算编报范围

  第二部分 民革牡丹江市委2019年部门预算报表 

  一、部门预算收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 民革牡丹江市委2019年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

 

第一部分 部门概况

  

  一、主要职能 

  (一)参加国家政权、大政方针和领导人选的协商,参与国家事务的管理,参加国家方针政策、法律法规的制定与执行。

  (二)落实参政议政和民主监督工作,发挥党派成员在人大、政协中的作用,对党和国家方针、政策提出意见和建议,并深入实际进行调查研究,监督各项方针政策的实施情况。

  (三)培养选拔、举荐民主党派代表人物,直接参与政府等部门的行政管理工作。

  (四)发挥党派成员的优势,开展咨询服务、扶贫支边、招商引资等项工作,为经济建设服务。

  (五)做好党派自身建设和机关自身建设,做好组织发展工作,管理好基层组织。

  (六)发扬自我教育的优良传统,按不同时期的中心工作要求,加强和做好党派成员的思想建设和宣传教育工作。

  二、部门机关设置 

  民革牡丹江市委实有编制5个,实有人数3人,退休5人,退养1人。内设一个职能科室:办公室。

  三、市本级部门预算编报范围 

  2019年民革牡丹江市委预算编制范围包括:民革牡丹江市本级

   

  第二部分 民革牡丹江市委2019年部门预算表

 

   

  附表1

  部门预算收支总体情况表

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                    单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算

  65.63

  一、一般公共服务支出

            45.26

  二、政府性基金

   

  二、外交支出

   

  三、国有资本经营收入

   

  三、国防支出

   

  四、财政专户资金

   

  四、公共安全支出

   

  五、事业收入

   

  五、教育支出

   

  六、事业单位经营收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、其他收入

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  13.21

   

   

  九、医疗卫生健康支出

  2.22

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  4.94

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

  收入总计

  79.16

  支出总计

  65.63

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

附表2:

  部门收入总体情况表

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                   单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  国有资本经营收入

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  合计

  65.63

  65.63

   

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  45.26

  45.26

   

   

   

   

   

  20128

  民主党派及工商联事务

  45.26

  45.26

   

   

   

   

   

  2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

  39.76

  39.76

   

   

   

   

   

  2012802

  一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

  5.50

  5.50

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  13.21

  13.21

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  13.21

  13.21

   

   

   

   

   

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  6.98

  6.98

   

   

   

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  6.23

  6.23

   

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  2.22

  2.22

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.22

  2.22

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  2.22

  2.22

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  4.94

  4.94

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  4.94

  4.94

   

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  3.74

  3.741

   

   

   

   

   

  2210202

  提租补贴

  1.20

  1.20

   

   

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

附表3:

  部门支出总体情况表

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

  合计

  65.63

  60.13

  5.50

   

  201

  一般公共服务支出

  45.26

  39.76

  5.50

   

  20128

  民主党派及工商联事务

  45.26

  39.76

  5.50

   

  2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

  39.76

  39.76

   

   

  2012802

  一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

  5.50

   

  5.50

   

  208

  社会保障和就业支出

  13.21

  13.21

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  13.21

  13.21

   

   

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  6.98

  6.98

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  6.23

  6.23

   

   

  210

  卫生健康支出

  2.22

  2.22

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.22

  2.22

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  2.22

  2.22

   

   

  221

  住房保障支出

  4.94

  4.94

   

   

  22102

  住房改革支出

  4.94

  4.94

   

   

  2210201

  住房公积金

  1.20

  1.20

   

   

  2210202

  提租补贴

  3.74

  3.74

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

附表4:

  财政拨款收支总体情况表

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                   单位:万元

        

        

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、经费拨款

  65.63

  一、一般公共服务支出

  45.26

  二、纳入预算管理的行政事业性收费

   

  二、外交支出

   

  三、专项收入

   

  三、国防支出

   

  四、国有资源有偿使用收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、政府住房基金收入

   

  五、教育支出

   

  六、其它非税收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、纳入预算管理的行政事业性收费

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  13.21

   

   

  九、医疗卫生健康支出

  2.22

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  4.94

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

  收入总计

  79.16

  支出总计

  65.63

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

附表5:

  一般公共预算支出情况表(功能科目)

  部门: 中国国民党革命委员会牡丹江市委员会             单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

   

  合计

  65.63

  201

  一般公共服务支出

  45.26

  20128

  民主党派及工商联事务

  45.26

  2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

  39.76

  2012802

  一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

  5.50

  208

  社会保障和就业支出

  13.21

  20805

  行政事业单位离退休

  13.21

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  6.98

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  6.23

  210

  卫生健康支出

  2.22

  21011

  行政事业单位医疗

  2.22

  2101101

  行政单位医疗

  2.22

  221

  住房保障支出

  4.94

  22102

  住房改革支出

  4.94

  2210201

  住房公积金

  3.74

  2210202

  提租补贴

  1.20

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

附表6:

  一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                                      单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

    

  65.63

  工资福利支出

  基本工资

  21.11

  津贴

  8.30

  奖金

  2.75

  采暖补贴

  1.08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  6.23

  职业年金缴费

   

  工伤保险

   

  失业保险

   

  人员支出其他

   

  职工基本医疗保险缴费

  2.18

  职工基本医疗保险缴费(大病)

  0.02

  住房公积金

  3.74

  提租补贴

  0.59

  管理的商品服务支出(定额)

  办公费

   

  电费

   

  邮电费

                  0.15

  差旅费

  0.60

  公务用车运行维护费

   

  培训费

  0.40

  福利费

  0.03

  其他福利费

  0.26

  计提工会经费(2%

                    0.53

  补充工会经费

  0.11

  离休公用支出

   

  退休公用支出

  0.07

  教育行政费

   

  其他交通费用

  3.65

  水费

   

  体检费(在职)

  0.32

  体检费(离休)

   

  休检费(退休)

  0.40

  手续费

   

  印刷费

  0.30

  一般维修

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

  采暖补贴(离休)

   

  退休费

  5.72

  采暖补贴(退休)

  1.26

  退职(役)费

   

  遗属生活补助

   

  医疗费(离休统筹)

   

  医疗费(退休大病保险)

                   0.02     

  其他生活补助

   

  抚恤金

   

  救济费

   

  奖励金

   

  个人农业生产补贴

   

  助学金

   

  其他补助支出

   

  提租补贴(离休)

   

  提租补贴(退休)

  0.61

  项目支出

  5.50

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表7

   

  一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                            单位:万元

类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

   

   

  65.63

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

  33.83

   

  社会保障缴费

  8.43

   

  住房公积金

  3.74

   

  其他工资福利支出

   

  机关商品服务支出

  办公经费

  5.83

   

  会议费

  1.80

   

  培训费

  1.30

   

  专用材料购置费

   

   

  委托业务费

  0.50

   

  公务接待费

   

   

  因公出国(境)费用

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  维修(护)费

   

   

  其他商品和服务支出

  2.59

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

  0.02

   

  助学金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  离退休费

  7.59

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  其他支出

  预备费

   

   

  其他支出

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表8

  政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                                    单位:万元

科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表9

  政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                                    单位:万元

类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

   

   

   

  工资福利支出

  基本工资

   

   

  津贴补

   

   

  奖金

   

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

   

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

   

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

   

   

  住房公积金

   

   

  提租补贴

   

   

   

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

   

   

  电费

   

   

  邮电费

   

   

  差旅费

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

   

   

  福利费

   

   

  其他福利费

   

   

  计提工会经费(2%

   

   

  补充工会经费

   

   

  离休公用支出

   

   

  退休公用支出

   

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

   

   

  水费

   

   

  体检费(在职)

   

   

  体检费(离休)

   

   

  休检费(退休)

   

   

  手续费

   

   

  印刷费

   

   

  一般维修

   

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  采暖补贴(离休)

   

   

  退休费

   

   

  采暖补贴(退休)

   

   

  退职(役)费

   

   

  遗属生活补助

   

   

  住房公积金

   

   

  提租补贴

   

   

  采暖补贴

   

   

  购房补贴

   

   

  其他对个人和家庭的补助支出

   

  项目支出

  --

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表10

  政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                                   单位:万元

类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

   

   

   

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

   

   

  社会保障缴费

   

   

  住房公积金

   

   

  其他工资福利支出

   

  机关商品服务支出

  办公经费

   

   

  会议费

   

   

  培训费

   

   

  专用材料购置费

   

   

  委托业务费

   

   

  公务接待费

   

   

  因公出国(境)费用

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  维修(护)费

   

   

  其他商品和服务支出

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

   

   

  助学金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  离退休费

   

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  其他支出

  预备费

   

   

  其他支出

   

  

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

  附表11

  一般公共预算“三公”经费支出情况表

  部门:中国国民党革命委员会牡丹江市委员会                       单位:万元

 

  预算安排数

   

   

   

   

  因公出国(境)经费

   

   

  公务接待费

   

   

  公务用车购置及运行维护费

   

   

     其中:公务用车运行维护费

   

   

     公务用车购置

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标申报表

  单位:

  中国国民党革命委员会牡丹江市委员会 

   

  序号

  绩效目标内容

  目标任务

   

  一、部门(单位)职能工作绩效目标

   

  1-1

  发挥民革优势,履行参政议政职能,撰写提、议案。

  15

  1-2

  围绕全市中心做好调查研究,撰写专题调研报告。

  1

  1-3

  搜集社情民意,反映百姓诉求,撰写重要意见和建议稿件。

  2

  1-4

  开展系列活动,进一步做好祖国统一工作。

  2

  1-5

  举办新党员及联系人士培训班。

  1

  1-6

  充分发挥民革优势,开展社会服务活动。

  2

  1-7

  做好宣传报道,宣传民革市委开展的各项工作。

  4

   

  二、财政财务管理绩效目标

   

  2-1

  公务出国(境)费用支出

  比上年只减不增

  2-2

  车辆购置及运行费用支出

  比上年只减不增

  2-3

  公务接待费用支出

  比上年只减不增

  2-4

  水电费支出

  比上年只减不增

  2-5

  会议费支出

  比上年只减不增

  2-6

  非税收入

  完成年初预算收入的100%

  2-7

  项目支出额

  不超项目预算

  2-8

  财政财务法规制度执行面

  100%

   

   

   

  第三部分 民革牡丹江市委2019年部门预算安排情况说明

   

  一、关于部门收支总表说明(附表1

  民革牡丹江市委2019年一般公共预算总收入65.63万元,同比增长了0.6%

  民革牡丹江市委2019年一般公共预算总支出为65.63万元,同比增长了0.6%。其中:一般公共服务支出45.26万元,占比68.96%,同比减少1.12%;社会保障和就业支出13.21万元,占比20.13%,同比增长146.92%主要原因是机关及离退休人员增资卫生健康支出2.22万元,占比3.38%,同比增长16.23%主要原因一是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出4.94万元,占比7.53%,同比增长13.82%主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

  二、关于部门收入总表说明(附表2

      民革牡丹江市委2019年一般公共预算总收入65.63万元,其中:行政运行45.26万元,占比68.96%,同比减少1.12%;一般行政管理事务5.50万元,占比8.38%

  三、关于部门支出总表说明(附表3

    民革牡丹江市委2019年一般公共预算总支出65.63万元,其中:行政运行45.26万元,占比68.96%,同比减少1.12%;一般行政管理事务5.50万元,占比8.38%

  四、关于财政拨款收支总体情况表说明(附表4

  民革牡丹江市委2019年一般公共预算总收入65.63万元,其中:财政经费拨款65.63万元,占比100%,同比增长0.6%

  民革牡丹江市委2019年一般公共预算总支出为 45.26元,其中:财政经费拨款45.26万元,同比减少10.07%

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)说明(附表5

    民革牡丹江市委2019年一般公共预算总支出65.63万元,其中:行政运行45.26万元,占比68.96%,同比减少10.07%;一般行政管理事务5.50万元,占比8.38%

  六、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)说明(附表6

  民革牡丹江市委2019年一般公共预算总支出65.63万元,其中:工资福利支出:46万元,占比70.09%,同比增长11.19%;商品和服务支出(定额)6.52万元,占比9.93%,同比增长1.72%;对个人和家庭的补助支出:7.61万元,占比11.6%,同比减少12.02%,减少原因是退休人员进入社保;项目支出:5.50万元,占比8.38%

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)(附表7

  民革牡丹江市委2019年一般公共预算支出65.63万元,

  其中:机关工资福利支出46万元,占比70.09%,同比增长11.19%;机关商品和服务支出12.02万元,占比18.31%,同比增长0.92%;对个人和家庭的补助支出:7.61万元,占比11.6%,同比减少12.02%

    八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明(附表8

  民革牡丹江市委2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表8无数据。

    九、关于政府性基金预算支出表说明(部门经济科目)(附表9

    民革牡丹江市委2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表9无数据。

  十、关于政府性基金预算支出情况表说明(政府经济科目)(附表10

  民革牡丹江市委2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表10无数据。

     十一、关于“三公”经费财政拨款支出表说明(附表11

      民革牡丹江市委2019年部门预算“三公”经费预算数为0,同比上年减少0.5万元。

  十二、预算绩效情况说明

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,民革牡市委共设置了16项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标7项,分别为:1发挥民革优势,履行参政议政职能,撰写提、议案2、围绕全市中心做好调查研究,撰写专题调研报告。3、搜集社情民意,反映百姓诉求,撰写重要意见和建议稿件。4、开展系列活动,进一步做好祖国统一工作。5、举办新党员及联系人士培训班。6、充分发挥民革优势,开展社会服务活动。7、做好宣传报道,宣传民革市委开展的各项工作。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1公务出国(境)费用支出只减不增;2车辆购置及运行费用支出只减不增;3公务接待费用支出只减不增;4、水电费支出只减不增;5、会议费支出只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的1007、项目支出额不超出预算项目;8、财政财务法规制度执行面,达到100%

    十三、机关运行经费安排的情况说明

    民革牡丹江市委2019年部门预算安排机关运行经费总计: 18.54万元,同比增长1.2%包括:办公费:5.83万元、会议费1.8万元、邮电费0.15万元、差旅费0.60万元、培训费1.7万元、补充工会经费0.14万元、计提工会经费0.53万元、福利费0.03万元、其他福利费0.26万元;退休公用支出0.07万元、其他交通费3.65万元、在职体检费0.32万元、退休体检费0.4万元、其他商品和服务支出2.59万元。主要原因是财政预算调整。

    十四、政府采购情况说明

    民革牡丹江市委2019年没有申请政府采购项目。

    十五、国有资产占用情况说明

    截止2019年末,民革牡丹江市委国有资产1.43万元,全部是办公桌、电脑、打印机、财务软件。

   

  第四部分 名词解释

   

  根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对民革牡丹江市委2019年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的

  事业单位)的基本支出。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    七、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、公务接待费:反映单位用于公务接待的各项支出费用。

   

                       中国国民党革命委员会牡丹江市委员会

                         二〇一九年二月五日


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