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牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-03-11

 

   

 

第一部分 牡丹江市台湾同胞联谊会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市台湾同胞联谊会概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市台湾同胞联谊会机构改革方案的通知》(牡市编办发〔200227号),市文联主要职责为:

(一)团结和联络市内外台胞、台属以及群众团体,宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策,介绍祖国大陆情况,调查了解市内外台胞、台属的愿望和建议,并向市委和市政府反映;维护台胞、台属的合法权益,发挥沟通作用。

(二)配合有关部门做好台胞、台属的人事安排和市人大、市政协委员的推荐工作,发挥我市台胞、台属参政议政作用;协同有关部门开展对台宣传和涉台教育工作。

(三)配合有关部门促进和参与岛内、海外台湾同胞同祖国大陆,尤其是同我市开展以经贸交流为重点的包括文化、学术、体育、教育等各项交流活动,提供经济咨询服务,吸引更多的台商来牡投资,推动海峡两岸直接“三通”,为和平统一创造条件。

(四)坚持为台胞、台属服务的宗旨,邀请、接待岛内、海外台湾同胞来访,举办夏令营和冬令营活动;组织以牡市台联名义赴岛内及出国出境访问团、组,开展与岛内及海外台湾同胞联谊活动和台湾民情研究工作。

(五)指导县(市)台联业务工作,培训对台专兼职干部,提高干部全面素质。

(六)协助做好我市台胞、台属赴台探亲、返台定居服务和行前教育工作,做好来我市探亲、旅游、经商的台湾同胞接待工作。

(七)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,市台联设有1个职能科室,为市台联办公室。

牡丹江市台湾同胞联谊会预算是包括牡丹江市台湾同胞联谊会本部。本部门中,参公单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市台湾同胞联谊会

参照公务员管理机关事业单位

 

三、部门人员构成

    牡丹江市台湾同胞联谊会总编制人数2人,在职实有人数0人,比上年减少1人,其中:行政编制0人,比上年减少1人;退休人员3人,比上年减少0人。

 牡丹江市台湾同胞联谊会机关总人数为0人,比上年减少1人,其中:在职职工0人,比上年减少1人;离休人员0人,与上年持平;退休人员3人,比上年增加0人。人员变动是退休1人、退休死亡1人。


                      第二部分 牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                                                                               单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

26.15

一、一般公共服务支出

16.38 

一、工资福利支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.37

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.67

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.73

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

26.15

                  

26.15

 

 

             

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表2

部门收入总表

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

26.15

26.15

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

16.38

16.38

 

 

 

 

 

  20125

  港澳台事务

16.38

16.38

 

 

 

 

 

    2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

12.43

12.43

 

 

 

 

 

    2012502

    一般行政管理事务(港澳台侨事务)

3.95

3.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.37

7.37

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

7.37

7.37

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

5.50

5.50

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.87

1.87

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.67

0.67

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

0.67

0.67

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

0.67

0.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.73

1.73

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1.73

1.73

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

合计

26.15

26.15

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3

部门支出总表

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

26.15

22.20

3.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

16.38

12.43

3.95

 

 

 

20125

  港澳台事务

16.38

12.43

3.95

 

 

 

2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

12.43

12.43

 

 

 

 

2012502

    一般行政管理事务(港澳台侨事务)

3.95

 

3.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.37

7.37

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

7.37

7.37

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

5.50

5.50

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.87

1.87

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.67

0.67

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

0.67

0.67

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

0.67

0.67

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.73

1.73

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

1.73

1.73

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

0.61

0.61

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

1.12

1.12

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

26.15

一、一般公共服务支出

16.38 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

7.37

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.67

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

26.15

                  

26.15

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

26.15

201

一般公共服务支出

16.38

  20125

  港澳台事务

16.38

    2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

12.43

    2012502

    一般行政管理事务(港澳台侨事务)

3.95

208

社会保障和就业支出

7.37

  20805

  行政事业单位离退休

7.37

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

5.50

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.87

210

卫生健康支出

0.67

  21011

  行政事业单位医疗

0.67

    2101101

    行政单位医疗

0.67

221

住房保障支出

1.73

  22102

  住房改革支出

1.73

    2210201

    住房公积金

1.12

    2210202

    提租补贴

0.61

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合计

26.15

工资福利支出

基本工资

6.05

 

津贴

2.79

 

采暖补贴

0.29

 

奖金

0.85

 

机关事业单位基本养老保险缴费

1.87

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

0.65

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.01

 

住房公积金

1.12

 

提租补贴

0.18

商品和服务支出(定额)

办公费

0.25

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.13

 

福利费

0.01

 

其他福利费

0.09

 

计提工会经费(2%)

0.18

 

补充工会经费

0.04

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.04

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

1.39

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.08

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.24

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

4.67

 

采暖补贴(退休)

0.83

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.01

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

0.43

项目支出

 

3.95

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

26.15

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

10.16

社会保障缴费

2.53

住房公积金

1.12

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

3.30

 

会议费

0.70

 

培训费

0.13

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.50

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

1.77

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.01

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

5.93

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                               单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                 单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:牡丹江市台湾同胞联谊会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市台湾同胞联谊会                                                 单位:万元

  

预算数

 

 

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

牡丹江市台湾同胞联谊会

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

学习贯彻中央、省、市委全会及省、市委统战工作会议精神

2

1-2

围绕全市重点工作,组织和参与有关单位组织的视察活动

2次 

1-3

履行参政议政职能,撰写提案

6

1-4

加强组织建设,做好理事学习培训工作

1

1-5

组织开展迎新春活动

1

1-6

开展为台胞台属服务工作,做好涉台交流、接待工作

2

1-7

组织开展迎中秋活动

1

1-8

组织开展“同心建功十三五,创新提升促发展”活动

2

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

(公开表样以财政批复样式为准)

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算总收入26.15万元,同比增长8.15%,其中:财政拨款26.15万元,占100%,同比增长8.15%

牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算总支出26.15万元,同比增长8.15%,其中:一般公共服务支出16.38万元,占62.64%,同比减少19.86%,主要原因是缩减开支;社会保障和就业支出7.37万元,占28.18%,同比增长357.76%,主要原因是机关及参公单位离退休人员增资;医疗卫生支出0.67万元,占2.56%,同比增长15.52%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出1.73万元,占6.62%,同比增长11.61%,主要原因是离退休人员增资,提租补贴预算增加。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算总收入26.15万元,同比增长8.15%,其中:一般公共预算财政拨款26.15万元,占100%,同比增加8.15%

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算总支出26.15万元,同比增长8.15%,其中:基本支出22.2万元,占84.89%,同比增长6.32%;项目支出3.95万元,占15.11%,同比增加19.70%

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2019年部门预算财政拨款总收入26.15万元,同比增长8.15%,其中:经费拨款26.15万元,占100%,同比增长8.15%,主要原因是离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本养老金增资。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市台湾同胞联谊会2019年一般公共预算财政拨款支出26.15,同比增长8.15%,其中: