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中国民主同盟牡丹江市委员会2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-03-11

    

 

第一部分 中国民主同盟牡丹江市委概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 中国民主同盟牡丹江市委2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 中国民主同盟牡丹江市委2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中国民主同盟牡丹江市委员会概况

 

一、部门职责

民盟牡丹江市委全称中国民主同盟牡丹江市委员会,是中国共产党的多党合作和政治协商制度中的一个民主党派,是联系一部分社会主义劳动者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联盟,是致力于社会主义和统一事业的政党,是民盟市委在党派工作方面的参谋和助手,是呈上启下联系内外的纽带,主要职能是贯彻、执行党对民主党派统战方针、政策、执行民盟决议的工作部门,主要职责:

    1、宣传贯彻执行党的统战工作理论方针、政策,围绕中央、省、市委的中心开展工作,做好民盟的各项工作,完成民盟中央、省委规定工作任务。

2、贯彻、执行中共中央关于完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见,努力加强自身建设,发挥参政党的作用,开展好参政议政、搞好政治协商、民主监督工作。

3、围绕经济建设这一中心工作,发挥人才库的优势,开展好办学、讲学、社会咨询服务工作,积极促进三引进工作,努力为经济建设服务。

    4、积极开展参政议政工作,为我市经济建设服务做出贡献。

    5、积极主动选拔、培养、举荐人才。

    6、加强机关建设,提高机关干部的政治素质和业务水平。

 

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责任务,结合工作实际,民盟牡市委内设机构:办公室、组织部、宣传部。

2019年市民盟牡丹江市委预算编制范围包括:民盟牡丹江市本级

 

 

三、部门人员构成

民盟牡丹江市委编制10人,截止年末实际人员9人。副处级1名,副处级调研员1名,正科级3名,副主任科员1名,科员3名。退休人员6人;退养人员1人。


                      第二部分  中国民主同盟牡丹江市委2019年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                                                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

124.64

一、一般公共服务支出

87.62 

一、工资福利支出

92.81

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

14.95

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

11.38

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.95

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、卫生健康支出

4.45

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

十、项目支出

           5.5

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.62

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

124.64

 

                  

124.64

                  

124.64

             

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表2

部门收入总表

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

124.64

      124.64

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

   87.62

87.62

 

 

 

 

 

  20128

  民主党派及工商联事务

87.62

87.62

 

 

 

 

 

    2012801

   行政运行(民主党派及工商联事务)

82.12

82.12

 

 

 

 

 

    2012802

 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.50

5.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.95

22.95

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

22.95

22.95

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.43

10.43

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.52

12.52

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.45

4.45

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.45

        4.45

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.45

4.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.62

9.62

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.62

9.62

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.51

7.51

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

2.11

2.11

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3

部门支出总表

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

124.64

       124.64

5.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

        87.62

87.62

5.50

 

 

 

  20128

  民主党派及工商联事务

87.62

87.62

         5.50

 

 

 

    2012801

   行政运行(民主党派及工商联事务)

82.12

82.12

 

 

 

 

    2012802

 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.50

5.50

5.50 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.95

22.95

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

22.95

22.95

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.43

10.43

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.52

12.52

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.45

4.45

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

4.45

         4.45

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.45

4.45

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.62

9.62

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.62

9.62

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.51

7.51

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

2.11

2.11

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表4

财政拨款收支总表

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                        单位:万元

     

      

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

124.64

一、一般公共服务支出

87.62 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

22.95

 

 

九、卫生健康支出

4.45

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

124.64

                  

124.64

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

           124.64

205

一般公共服务支出

87.62

  20508

  民主党派及工商联事务

87.62

    2050801

   行政运行(民主党派及工商联事务)

82.12

    2050802

 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.50

208

社会保障和就业支出

22.95

  20805

  行政事业单位离退休

22.95

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.43

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.52

210

卫生健康支出

4.45

  21011

  行政事业单位医疗

             4.45

    2101101

    行政单位医疗

4.45

221

住房保障支出

9.62

  22102

  住房改革支出

9.62

    2210201

    住房公积金

7.51

    2210202

    提租补贴

2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

124.64

工资福利支出

基本工资

39.10

 

津贴

20.25

 

采暖补贴

2.18

 

奖金

5.64

 

机关事业单位基本养老保险缴费

12.52

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

4.38

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.04

 

住房公积金

7.51

 

提租补贴

1.19

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.60

 

电费

 

 

邮电费

0.20

 

差旅费

0.80

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.89

 

福利费

0.06

 

其他福利费

0.59

 

计提工会经费(2%)

1.19

 

补充工会经费

0.32

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.09

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

8.28

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.72

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.56

 

手续费

 

 

印刷费

0.65

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

8.55

 

采暖补贴(退休)

1.88

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

0.92

项目支出

--

5.50

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

124.64

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

68.36

 

社会保障缴费

16.94

 

住房公积金

7.51

 

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

办公经费

14.89

 

会议费

0.90 

 

培训费

0.89

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.50 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

3.27

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

 

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

社会福利和救助

0.03

助学金

 

个人农业生产补贴

 

离退休费

11.35

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

 

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

 

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

 

预备费

 

预留

 

其他支出

 

 

 

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:中国民主同盟牡丹江市委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中国民主同盟牡丹江市委员会                                       单位:万元

 

预算安排数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:中国民主同盟牡丹江市委员会

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

围绕全市中心工作,开展调查研究并撰写报告

 1

1-2

实施与政府有关部门对口联系,形成民主监督报告

 1

1-3

加强组织建设,做好盟员学习培训工作

 1

1-4

履行参政议政职能,撰写议案提案

 10

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

民盟牡丹江市委2019年部门预算总收入124.64万元,同比减少0.4%,其中:财政拨款124.64万元,占100%,同比上年无变化;减少预算开支主要原因是缩减日常公用支出。

 

二、关于部门收入总表的说明

民盟牡丹江市委2019年部门预算总收入124.64万元,同比减少0.4%,其中:一般公共预算财政拨款124.64万元,占100%,同比上年无变化;减少预算开支主要原因是缩减日常公用支出。

三、关于部门支出总表的说明

民盟牡丹江市委2019年部门预算总支出124.64万元,同比减少0.4%,其中:基本支出119.14万元,占96%;项目支出5.50万元,占4%

四、关于财政拨款收支总表的说明

民盟牡丹江市委2019年部门预算财政拨款总收入124.64万元,同比上年减少0.4%,其中:经费拨款124.64万元,占100%,同比上年无变化,主要原因是压缩经费支出,减少日常开支;。

民盟牡丹江市委2019年部门预算财政拨款总支出124.64万元,同比上年减少0.4%,其中:一般公共服务支出87.62万元,占70%,同比下降9%;主要原因是压缩经费支出,减少日常开支;社会保障和就业支出22.95万元,占18%,同比增长8%,主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素;卫生健康支出4.45万元,占4%,同比增长1%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出9.62万元,占8%,同比增长1%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

民盟牡丹江市委2019年部门预算财政拨款总收入124.64万元,同比上年减少0.4%,其中:经费拨款124.64万元,占100%,同比上年无变化,主要原因是压缩经费支出,减少日常开支。

民盟牡丹江市委2019年部门预算财政拨款总支出124.64万元,同比上年减少0.4%,其中:一般公共服务支出87.62万元,占70%,同比下降9%;主要原因是压缩经费支出,减少日常开支;社会保障和就业支出22.95万元,占18%,同比增长8%,主要原因是2018年离退休支出按教育支出编制预算,2019年离退休支出按社会保障和就业支出编制预算,剔出此因素;卫生健康支出4.45万元,占4%,同比增长1%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出9.62万元,占8%,同比增长1%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

民盟牡丹江市委2019年公共预算财政拨款支出124.64万元,同比下降0.4%,其中:工资福利支出92.81万元,占74.46%,同比下降0.32%;商品和服务支出14.95万元,占11.99%,同比增加0.24%;对个人和家庭的补助支出11.38万元,占9.13%,同比增加0.06%;项目支出5.50万元,占4.42%,同比增加0.02%,主要原因是按财政要求压缩经费支出5%,缩减日常开支等。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

民盟牡丹江市委2019年政府一般公共预算财政拨款支出124.64万元,同比下降0.4%,其中:工资福利支出92.81万元,占74.46%,同比下降0.32%;商品和服务支出20.45万元,占16.41%,同比增加0.27%;对个人和家庭的补助支出11.38万元,占9.13%,同比增加0.05%

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

民盟牡丹江市委2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

  民盟牡丹江市委2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    民盟牡丹江市委2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

民盟牡丹江市委2019年部门预算“三公经费没有安排支出,故附表11《“三公”经费一般公共预算支出表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,民盟牡丹江市委共设置了4项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、围绕全市中心工作,开展调查研究并撰写报告1篇;2、实施与政府有关部门对口联系,形成民主监督报告1份;3、加强组织建设,做好盟员学习培新工作1次;4、履行参政议政职能,撰写议案提案10份。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、......

十五、(结合单位具体支出科目列示,参考《2019年政府收支分类科目》具体解释。)

十六、

十七、

......