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中国民主促进会牡丹江委员会2019部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-03-11

 目   

 

第一部分 牡丹江市农业委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市农业委员会部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市农业委员会部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

中国民主促进会牡丹江委员会

2019年部门预算

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

民进牡丹江市委全称中国民主促进会牡丹江市委员会,是中国共产党的多党合作和政治协商制度中的一个民主党派,是联系一部分社会主义劳动者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联盟,是致力于社会主义和统一事业的政党,是民进市委在党派工作方面的参谋和助手,是呈上启下联系内外的纽带,主要职能是贯彻、执行党对民主党派统战方针、政策、执行民进决议的工作部门,主要职责:

    1、宣传贯彻执行党的统战工作理论方针、政策,围绕中央、省、市委的中心开展工作,做好民进的各项工作,完成民进中央、省委规定工作任务。

2、贯彻、执行中共中央关于完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见,努力加强自身建设,发挥参政党的作用,开展好参政议政、搞好“政治协商、民主监督”工作。

3、围绕经济建设这一中心工作,发挥人才库的优势,开展好办学、讲学、社会服务工作,积极促进“三引进”工作,努力为经济建设服务。

4、积极主动选拔、培养、举荐人才。   

5、加强机关建设,提高机关干部的政治素质和业务水平。

二、内设构成

民进市委内设一个机构:办公室 , 核定财政拨款编制5人,在职实有人数为4人;退休人员4人。

    三、市本级部门预算编报范围

    2019年民进牡丹江市委预算编制范围包括:民进牡丹江市本级。

第二部分的2019年部门预算表

 

附表1

 

            部门收支总体情况表

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

61.38

一、一般公共服务支出

42.42

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.41

 

 

九、卫生健康支出

2.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

61.38

                  

61.38

         

                       

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

61.38

61.38

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

42.42

42.42

 

 

 

 

  20128

  民主党派及工商联事务

42.42

42.42

 

 

 

 

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

37.42

37.42

 

 

 

 

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.00

5.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.41

12.41

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

12.41

12.41

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

6.77

6.77

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.64

5.64

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.01

2.01

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.01

2.01

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.01

2.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.54

4.54

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

4.54

4.54

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.39

3.39

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

1.15

1.15

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

61.38

56.38

5.00

201

一般公共服务支出

42.42

37.42

5.00

20128

  民主党派及工商联事务

42.42

37.42

5.00

2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

37.42

37.42

 

2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

12.41

12.41

 

20805

  行政事业单位离退休

12.41

12.41

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

6.77

6.77

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.64

5.64

 

210

卫生健康支出

2.01

2.01

 

21011

  行政事业单位医疗

2.01

2.01

 

2101101

    行政单位医疗

2.01

2.01

 

221

住房保障支出

4.54

4.54

 

22102

  住房改革支出

4.54

4.54

 

2210202

    提租补贴

1.15

1.15

 

2210201

    住房公积金

3.39

3.39

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

单位:万元

     

 

      

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

61.38

一、一般公共服务支出

42.42

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

12.41

 

 

九、卫生健康支出

2.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

61.38

                  

61.38

 

附表5

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

61.38

201

一般公共服务支出

42.42

  20128

  民主党派及工商联事务

42.42

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

37.42

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.00

208

社会保障和就业支出

12.41

  20805

  行政事业单位离退休

12.41

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

6.77

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.64

210

卫生健康支出

2.01

  21011

  行政事业单位医疗

2.01

    2101101

    行政单位医疗

2.01

221

住房保障支出

4.54

  22102

  住房改革支出

4.54

    2210201

    住房公积金

3.39

    2210202

    提租补贴

1.15

 

附件6

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

61.38

工资福利支出

基本工资

17.29

 

津贴

9.49

 

采暖补贴

1.01

 

奖金

2.56

 

机关事业单位基本养老保险缴费

5.64

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

1.98

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.02

 

住房公积金

3.39

 

提租补贴

0.54

商品和服务支出(定额)

办公费

0.50

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

0.50

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.40

 

福利费

0.03

 

其他福利费

0.27

 

计提工会经费(2%)

0.54

 

补充工会经费

0.14

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.05

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

4.00

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.32

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.32

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

5.54

 

采暖补贴(退休)

1.23

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.01

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

0.61

项目支出

 

5.00

 

 

附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

61.38

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

30.89

社会保障缴费

7.64

住房公积金

3.39

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

8.98

 

会议费

1.00

 

培训费

1.40

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

0.69

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.01

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

7.38

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

 

附表8

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

附件9

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

附表11

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称:中国民主促进会牡丹江委员会

 

单位:万元

  

预算数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

      

       2019年财政支出部门预算绩效目标申报表

单位:

民进牡丹江市委

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

围绕全市“十三五”规划,做好省、市政协提案征集、整理及报送

20

1-2

围绕全市中心工作开展调查研究并撰写专题调研报告

1

1-3

围绕基层组织建设年的工作任务,开展富有特色的基层组织活动

2

1-4

加强本党派自身建设,组织会员参加各类培训,举办新会员培训班

2

1-5

组织会员开展系列社会服务活动

2

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________项目绩效目标表

填报单位(盖章):                        2019                   单位:万元                 

单位名称

 

财务联系人电话

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目         延续项目

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

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