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牡丹江市贸促会2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-03-13

  牡丹江市贸促会2019年部门预算

   

   

  2019215

   

   

     

   

  第一部分 牡丹江市贸促会概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分 牡丹江市贸促会2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 牡丹江市贸促会2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

   

   

   

   

   

  第一部分 牡丹江市贸促会概况

   

  一、部门职责

  单位职责:主要职责是根据国家对外经贸工作的方针政策,促进中外经济技术交流与合作,负责同世界各国联络邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访,负责组织呈报和管理经贸展览会、洽谈会、负责办理国际经济贸易纠纷的调解与仲裁、诉讼代理、法律咨询工作,出具我市出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易及货物运输业务文件和单证工作,完成市委市政府交办的其他工作。

  二、部门机构设置及预算编报范围

  根据上述职责,牡丹江市贸促会设3个内设机构:办公室、法律部、展览部。

  牡丹江市贸促会预算编报范围是贸促会本级预算单位,无下属单位。

  三、部门人员构成

      牡丹江市贸促会总编制人数9人,在职实有人数6人,与上年相比没有变化,其中:参公编制6人,与上年持平;离职退养人员1人,与上年持平;退休人员9人,与上年持平。

   

  第二部分 牡丹江市贸促会2019年部门预算报表

  附表1

  部门收支总体情况表

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

   

  单位:万元

       

   

       

   

   

  预算数

   

  预算数

  一、一般公共预算

  107.31

  一、一般公共服务支出

  72.10

  二、政府性基金收入

   

  二、外交支出

   

  三、财政专户资金

   

  三、国防支出

   

  四、事业收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、事业单位经营收入

   

  五、教育支出

   

  六、其他收入

   

  六、科学技术支出

   

   

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  23.48

   

   

  九、卫生健康支出

  3.59

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  8.14

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

                   

  107.31

                    

  107.31

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表2

  部门收入总体情况表

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  合计

  107.31

  107.31

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  72.10

  72.10

   

   

   

   

    20113

    商贸事务

  72.10

  72.10

   

   

   

   

      2011301

      行政运行(商贸事务)

  66.15

  66.15

   

   

   

   

      2011302

      一般行政管理事务(商贸事务)

  5.95

  5.95

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  23.48

  23.48

   

   

   

   

    20805

    行政事业单位离退休

  23.48

  23.48

   

   

   

   

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  13.40

  13.40

   

   

   

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.08

  10.08

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  3.59

  3.59

   

   

   

   

    21011

    行政事业单位医疗

  3.59

  3.59

   

   

   

   

      2101101

      行政单位医疗

  3.59

  3.59

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  8.14

  8.14

   

   

   

   

    22102

    住房改革支出

  8.14

  8.14

   

   

   

   

      2210201

      住房公积金

  6.05

  6.05

   

   

   

   

      2210202

      提租补贴

  2.09

  2.09

   

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

  附表3

  部门支出总体情况表

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

  合计

  107.31

  101.36

  5.95

  201

  一般公共服务支出

  72.10

  66.15

  5.95

  20113

    商贸事务

  72.10

  66.15

  5.95

  2011302

      一般行政管理事务(商贸事务)

  5.95

   

  5.95

  2011301

      行政运行(商贸事务)

  66.15

  66.15

   

  208

  社会保障和就业支出

  23.48

  23.48

   

  20805

    行政事业单位离退休

  23.48

  23.48

   

  2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  13.40

  13.40

   

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.08

  10.08

   

  210

  卫生健康支出

  3.59

  3.59

   

  21011

    行政事业单位医疗

  3.59

  3.59

   

  2101101

      行政单位医疗

  3.59

  3.59

   

  221

  住房保障支出

  8.14

  8.14

   

  22102

    住房改革支出

  8.14

  8.14

   

  2210202

      提租补贴

  2.09

  2.09

   

  2210201

      住房公积金

  6.05

  6.05

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

  

  

  附表4

  财政拨款收支总体情况表

   

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

   

  单位:万元

       

   

       

   

   

  预算数

   

  预算数

  一、经费拨款

  107.31

  一、一般公共服务支出

  72.10

  二、纳入预算管理的行政性收费

   

  二、外交支出

   

  三、专项收入

   

  三、国防支出

   

  四、国有资源(资产)有偿使用收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、其它非税收入

   

  五、教育支出

   

  六、政府住房基金收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、纳入预算管理的政府性基金收入

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

  八、中省专项

   

  八、社会保障和就业支出

  23.48

   

   

  九、卫生健康支出

  3.59

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  8.14

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

                   

  107.31

                    

  107.31

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表5

  一般公共预算支出情况表(功能科目)

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  **

   

  合计

  107.31

  201

  一般公共服务支出

  72.10

    20113

    商贸事务

  72.10

      2011301

      行政运行(商贸事务)

  66.15

      2011302

      一般行政管理事务(商贸事务)

  5.95

  208

  社会保障和就业支出

  23.48

    20805

    行政事业单位离退休

  23.48

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  13.40

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.08

  210

  卫生健康支出

  3.59

    21011

    行政事业单位医疗

  3.59

      2101101

      行政单位医疗

  3.59

  221

  住房保障支出

  8.14

    22102

    住房改革支出

  8.14

      2210201

      住房公积金

  6.05

      2210202

      提租补贴

  2.09

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

   

  附表6

  一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

  107.31

  工资福利支出

  基本工资

  31.29

   

  津贴

  16.50

   

  采暖补贴

  1.84

   

  奖金

  4.33

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

  10.08

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

  3.53

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

  0.03

   

  住房公积金

  6.05

   

  提租补贴

  0.96

  商品和服务支出(定额)

  办公费

  0.68

   

  电费

   

   

  邮电费

  0.05

   

  差旅费

  0.50

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

  0.62

   

  福利费

  0.06

   

  其他福利费

  0.42

   

  计提工会经费(2%)

  0.83

   

  补充工会经费

  0.21

   

  离休公用支出

   

   

  退休公用支出

  0.12

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

  6.07

   

  水费

  0.07

   

  体检费(在职)

  0.56

   

  体检费(离休)

   

   

  体检费(退休)

  0.72

   

  手续费

  0.15

   

  印刷费

  0.05

   

  一般维修

  0.30

   

  公用取暖费

  0.78

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  采暖补贴(离休)

   

   

  退休费

  11.03

   

  采暖补贴(退休)

  2.37

   

  退职()

   

   

  遗属补助费

   

   

  医疗费(离休统筹)

   

   

  医疗费(退休大病保险)

  0.03

   

  其他生活补助

   

   

  抚恤金

   

   

  救济费

   

   

  奖励金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  助学金

   

   

  其他补助支出

   

   

  提租补贴(离休)

   

   

  提租补贴(退休)

  1.13

  项目支出

   

  5.95

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

   

   

  附表7

  一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  **

   

  107.31

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

  54.92

  社会保障缴费

  13.64

  住房公积金

  6.05

  其他工资福利支出

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

  11.19

   

  会议费

   

   

  培训费

  0.62

   

  专用材料购置费

   

   

  委托业务费

   

   

  公务接待费

  0.48

   

  因公出国(境)费用

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  维修(护)费

  0.30

   

  其他商品和服务支出

  5.55

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

   

  商品和服务支出

   

   

  其他对事业单位补助

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

   

  资本性支出(二)

   

  对企业补助

  费用补贴

   

  利息补贴

   

  其他对企业补助

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

   

  对企业资本性支出(二)

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

  0.03

   

  助学金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  离退休费

  14.53

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

   

  补充全国社会保障基金

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

   

  国外债务付息

   

   

  国内债务发行费用

   

   

  国外债务发行费用

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

   

  国外债务还本

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

   

  援助其他地区支出

   

   

  债务转贷

   

   

  调出资金

   

   

  安排预算稳定调节基金

   

   

  补充预算周转金

   

  预备费及预留

  预备费

   

   

  预留

   

  其他支出

  赠与

   

   

  国家赔偿费用支出

   

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

   

  其他支出

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

   

   

  附表8

  政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  **

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

  附表9

  政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

   

  工资福利支出

  基本工资

   

   

  津贴

   

   

  采暖补贴

   

   

  奖金

   

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

   

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

   

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

   

   

  住房公积金

   

   

  提租补贴

   

  商品和服务支出(定额)

  办公费

   

   

  电费

   

   

  邮电费

   

   

  差旅费

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

   

   

  福利费

   

   

  其他福利费

   

   

  计提工会经费(2%)

   

   

  补充工会经费

   

   

  离休公用支出

   

   

  退休公用支出

   

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

   

   

  水费

   

   

  体检费(在职)

   

   

  体检费(离休)

   

   

  体检费(退休)

   

   

  手续费

   

   

  印刷费

   

   

  一般维修

   

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  采暖补贴(离休)

   

   

  退休费

   

   

  采暖补贴(退休)

   

   

  退职()

   

   

  遗属补助费

   

   

  医疗费(离休统筹)

   

   

  医疗费(退休大病保险)

   

   

  其他生活补助

   

   

  抚恤金

   

   

  救济费

   

   

  奖励金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  助学金

   

   

  其他补助支出

   

   

  提租补贴(离休)

   

   

  提租补贴(退休)

   

  项目支出

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表10:

   

   

  

  政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

  

  类级科目

  款级科目

  预算数

  

  **

  **

  **

  

   

   

  

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

   

  

  社会保障缴费

   

  

  住房公积金

   

  

  其他工资福利支出

   

  

  机关商品和服务支出

  办公经费

   

  

   

  会议费

   

  

   

  培训费

   

  

   

  专用材料购置费

   

  

   

  委托业务费

   

  

   

  公务接待费

   

  

   

  因公出国(境)费用

   

  

   

  公务用车运行维护费

   

  

   

  维修(护)费

   

  

   

  其他商品和服务支出

   

  

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

  

   

  基础设施建设

   

  

   

  公务用车购置

   

  

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

  

   

  设备购置

   

  

   

  大型修缮

   

  

   

  其他资本性支出

   

  

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

  

   

  基础设施建设

   

  

   

  公务用车购置

   

  

   

  设备购置

   

  

   

  大型修缮

   

  

   

  其他资本性支出

   

  

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

  

   

  商品和服务支出

   

  

   

  其他对事业单位补助

   

  

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

  

   

  资本性支出(二)

   

  

  对企业补助

  费用补贴

   

  

  利息补贴

   

  

  其他对企业补助

   

  

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

  

  对企业资本性支出(二)

   

  

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

   

  

   

  助学金

   

  

   

  个人农业生产补贴

   

  

   

  离退休费

   

  

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

  

   

  补充全国社会保障基金

   

  

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

  

   

  国外债务付息

   

  

   

  国内债务发行费用

   

  

   

  国外债务发行费用

   

  

  债务还本支出

  国内债务还本

   

  

   

  国外债务还本

   

  

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

  

   

  援助其他地区支出

   

  

   

  债务转贷

   

  

   

  调出资金

   

  

   

  安排预算稳定调节基金

   

  

   

  补充预算周转金

   

  

  预备费及预留

  预备费

   

  

   

  预留

   

  

  其他支出

  赠与

   

  

   

  国家赔偿费用支出

   

  

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

  

   

  其他支出

   

  

  

  

  

  

  

  

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表11

  一般公共预算三公经费支出情况表

  单位名称:中国国际贸易促进会牡丹江市支会

   

  单位:万元

    

  预算数

   

   

  0.48

   

  因公出国(境)经费

   

   

  公务接待费

  0.48

   

  公务用车购置和运行费

   

   

  其中:公务用车购置费

   

   

        公务用车运行费

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表12

  2019年财政支出部门预算绩效目标申报表

  单位:

  中国国际贸易促进委员会牡丹江市支会

   

   

   

   

  序号

  绩效目标内容

  目标任务

   

  一、部门(单位)职能工作绩效目标

   

  1-1

  完成贸促会改革、确定三定方案

  100%/

  1-2

  牵头做好省绿色食品博览会和省绿色食品产业发展论坛

  1/1(/)

  1-3

  组织企业参加国际、国内展会

  12/4(/)

  1-4

  召开国际商会第一届理事会

  1/1

  1-5

  大力开展签证、认证工作

  100%/

   

  二、财政财务管理绩效目标

   

  2-1

  公务出国(境)费用支出

  比上年只减不增

  2-2

  车辆购置及运行费用支出

  比上年只减不增

  2-3

  公务接待费用支出

  比上年只减不增

  2-4

  水电费支出

  比上年只减不增

  2-5

  会议费支出

  比上年只减不增

  2-6

  非税收入

  完成年初预算收入的100%

  2-7

  项目支出额

  不超项目预算

  2-8

  财政财务法规制度执行面

  100%

   

   

  _____________项目绩效目标表

  填报单位(盖章):                        2019                   单位:万元                 

  单位名称

   

  财务联系人电话

   

  项目名称

   

  项目属性

    新增项目 □        延续项目 □

  项目起始时间

   

  项目终止时间

   

  项目实施单位

   

  实施单位 

  联系人及电话

   

  项目资金申请

  资金总额(合计)

  一般公共预算

  政府性基金

  其他资金

  (万元)

   

   

   

   

   

   

   

   

  项目立项的依据

   

  项目立项情况

  项目申报的可行性

   

   

   

  项目申报的必要性

   

  年度总体目标

  年度总体目标

   

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  二级指标

  三级指标

  指标值

   

   

  数量指标

   

   

  数量指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  

  质量指标

   

   

  质量指标

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  

  时效指标

   

   

  时效指标

   

   

  

   

   

   

   

   

  

   

  成本指标

   

   

  成本指标

   

   

  

   

   

   

   

   

  

   

  经济效益指标

   

   

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  社会效益指标

   

   

  社会效益指标

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  

  环境效益指标

   

   

  环境效益指标

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标

   服务对象满意度指标

   

   

   服务对象满意度指标

   

   

  (公开表样以财政批复样式为准)

   

   

   

   

  第三部分 201#年部门预算编制情况说明

   

  一、关于部门预算收支总表的说明

  牡丹江市贸促会2019年部门预算总收入107.31万元,同比增长7%,全部为一般公共预算,增长主要原因是一般行政管理事务、社会保障支出增加。

  牡丹江市贸促会2019年部门预算总支出107.31万元,同比增长7%,其中:一般公共服务支出72.1万元,占67.19%,同比增长-10.38%,主要原因是退休人员工资并入社会保障支出;社会保障和就业支出23.48万元,占21.88%,同比增长154.66%,主要原因是退休人员工资并入社会保障支出;卫生健康支出3.59万元,占3.35%,同比增长9.5%,主要原因是人员增资;住房保障支出8.14万元,占7.58%,同比增长9.55%,主要原因是人员增资。

  二、关于部门收入总表的说明

  牡丹江市贸促会2019年部门预算总收入107.31万元,同比增长7%,一般公共预算财政拨款收入107.31万元,占100%

  三、关于部门支出总表的说明

  牡丹江市贸促会2019年部门预算总支出107.31万元,同比增长7%,其中:基本支出101.36万元,占94.45%;项目支出5.59万元,占5.55%

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  牡丹江市贸促会2019年部门预算总支出107.31万元,同比增长7%,其中:一般公共服务支出72.1万元,占67.19%,同比增长-10.38%,主要原因是退休人员工资并入社会保障支出;社会保障和就业支出23.48万元,占21.88%,同比增长154.66%,主要原因是退休人员工资并入社会保障支出;卫生健康支出3.59万元,占3.35%,同比增长9.5%,主要原因是人员增资;住房保障支出8.14万元,占7.58%,同比增长9.55%,主要原因是人员增资。

  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市贸促会2019年部门预算总支出107.31万元,同比增长7%,其中:一般公共服务支出72.1万元,占67.19%,同比减少10.38%,主要原因是退休人员工资并入社会保障支出;社会保障和就业支出23.48万元,占21.88%,同比增长154.66%,主要原因是退休人员工资并入社会保障支出;卫生健康支出3.59万元,占3.35%,同比增长9.5%,主要原因是人员增资;住房保障支出8.14万元,占7.58%,同比增长9.55%,主要原因是人员增资。

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

  牡丹江市贸促会2019年公共预算财政拨款支出107.31万元,同比增长7%,其中:工资福利支出74.61万元,占69.53%,同比增长1.56%;按定额管理的商品服务支出12.19万元,占11.36%,同比增长5.15%;对个人和家庭的补助支出14.56万元,占13.57%,同比增长0.49%;项目支出5.95万元,占5.54%,同比增长23.85%

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

  牡丹江市贸促会2019年政府一般公共预算财政拨款支出107.31万元,同比增长7%,其中:机关工资福利支出74.61万元,占69.53%,同比增长4.67%,主要原因人员工资增加;机关商品服务支出18.14万元,占16.9%,同比增长23.31%,主要原因增加工作人员餐费等项目支出;对个人和家庭的补助支出14.56万元,占13.57%,同比增长1.18%,主要原因人员增资。

  牡丹江市贸促会机关2019年行政运行(商贸事务)经费支出66.15万元,资金来源为公共预算财政拨款,其中:工资福利支出53.96万元,占82%;商品和服务支出12.19万元,占18%

  牡丹江市贸促会2019年部门预算无政府采购预算。

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市贸促会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

      牡丹江市贸促会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

      十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

      牡丹江市贸促会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

      十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  牡丹江市贸促会2019年度部门预算“三公经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出0.48万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.45%,比上年减少0.2万元,主要原因是2019年压缩了公务接待费预算。

  十二、预算绩效情况说明

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,黑龙江省科技厅共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、完成贸促会改革、确定三定方案2、牵头做好省绿色食品博览会和省绿色食品产业发展论坛3、组织企业参加国际、国内展会4、召开国际商会第一届理事会5大力开展签证、认证工作  ;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国费用支出2、车辆购置及运行费用支出3、公务接待费用支出4、水电费支出5、会议费支出6、非税收入7、项目支出额度8、财政财务法规制度执行面。

  根据规定,2019年牡丹江市贸促会没有实行绩效目标管理的项目。

  十三、机关运行经费安排说明

  牡丹江市贸促会机关运行经费12.19万元,比上年减少0.02万元。包括办公费0.68万元、邮电费0.05万元、手续费0.15万元、办公水费0.07万元、办公用房取暖费0.78万元、国内差旅费0.5万元、一般维修费0.3万元、培训费0.62万元、工会经费1.04万元、福利费0.48万元、体检费1.28万元、印刷费0.05万元、其他交通费用6.07万元、退休公用支出0.12万元。

   

  十四、政府采购情况说明

  牡丹江市贸促会2019年度部门预算无政府采购预算。

  十五、国有资产占有使用情况说明

  截止2018年末,牡丹江市贸促会无房产、无车辆。

   

   

  第四部分 名词解释

   

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   

  七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

      十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

    十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  


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