<

牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算及有关情况说明

作者:     来源:      更新时间:2021-03-12

牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算及有关情况说明
 
 
目录

第一部分 牡丹江经济技术开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、预算编报范围
三、内设机构及人员情况
第二部分 牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、一般公共预算基本支出部门经济分类表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类支出表
九、政府性基金预算部门经济分类支出表
十、政府性基金预算政府经济分类支出表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、绩效目标表
第三部分 牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 牡丹江经济技术开发区管理委员会概况
一、部门职责
牡丹江经济技术开发区管委会成立于2005年7月,是市政府派出机构,为正处级,加挂牡丹江国家级循环经济园区管理委员会、牡丹江高新技术产业开发区管理委员会牌子,其主要职责是:
(一)在牡丹江经济技术开发区(以下简称经开区)范围内,代表市委、市政府开展相关工作,行使相关的产业发展、建设开发、经济协调、行政审批和服务管理职责,对经开区的党务、经济、行政等工作实行统一领导、统一规划、统一管理。
(二)负责贯彻国家、省和市委、市政府关于经开区发展的方针、政策、决定,研究拟订经济中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。
(三)负责监测、分析经开区经济运行情况,提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及经开区发展的产业政策和项目资金。组织编制和实施固定资产投资计划,审批辖区内固定资产投资项目,推进循环化产业项目建设。承担组织协调经济技术开发区、循环经济园区、高新技术开发区统计工作。
(四)负责推进科技创新和科技成果转化,推进科技企业孵化器建设,指导企业科研、新产品开发,组织科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
(五)依据牡丹江市国土空间总体规划,协助开展详细规划、土地利用年度计划等规划、计划编制工作。协助开展城市建设用地实施方案、城市建设用地组卷前期工作。协助开展国有建设用地规划项目选址、报规划委员会审定和审批许可工作,受市自然资源局委托,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与项目联合验收。
(六)负责《建设工程施工许可证》等建设领域项目管理有关行政审批。负责经开区建设项目、建设施工管理、工程质量和安全监督、房屋征收工作。负责贯彻实施工程建设标准体系,规范监督建筑市场秩序,推进建筑节能减排。负责建筑行业劳动保障工作。负责建设项目使用地下水资源的审批。负责经开区财政投资的基础设施、公用设施的规划和建设。负责经开区保障房建设
(七)负责制定经开区有关招商引资政策并组织实施。开展对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目洽谈等招商活动,组织招商合同的签订,承担项目落地有关管理、服务工作。
(八)负责拟订经开区优化营商环境政策措施并组织实施。负责办理企业类商事登记。负责组织建设项目联审会办。负责制定行政审批事项的流程标准化工作,建设一体化电子政务服务平台。
(九)负责拟订经开区财政发展规划、政策并组织实施。负责经开区财政预决算、国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理。负责经开区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责经开区系统内审计工作。
(十)负责拟订保税物流中心建设发展规划并组织实施。负责协调海关、税务、金融等职能部门开展有关业务。负责综合保税区筹建有关工作。
(十一)负责经开区安全生产监督管理工作。
(十二)会同有关部门拟订经开区人才队伍建设规划和政策,加大高端人才引进力度,建立健全人才评价、使用、激励机制。
(十三)协调生态环境、城市管理、公安、税务等有关部门派出机构的工作。
(十四)负责经开区党工委和管委会机关所属企事业单位以及经开区内由管委会管理服务单位的党的建设、精神文明建设、干部人事管理、统一战线和群团组织建设等工作
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、预算编报范围
预算单位:牡丹江开发区管理委员会机关。
三、内设机构及部人员情况
牡丹江开发区管委会内设机构:党工委办公室、人力资源部、行政办公室、经济发展局、规划国土局、住房建设局、投资促进局、营商环境建设监督、财政局、科技局、保税区筹建管理办公室、安全生产监督管理局、机关党委。
人员情况:在职行政编制37人,参照公务员编制24人,合计61人。
 
第二部分 牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年
部门预算表
2021年部门预算表共十一张表,绩效目标表一张,详见附表。
 
第三部分 牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算情况说明
一、部门收支总表说明
2021年牡丹江经济技术开发区管理委员会一般公共预算收入1,610万元。部门总支出1,610万元,其中:一般公共服务支出1,444万元,社会保障与就业支出75万元,卫生健康支出32万元,住房保障支出59万元。
二、部门收入总表说明
2021年牡丹江经济技术开发区管理委员会部门收入1,610万元,比上年减少507万元,主要为一般公共服务支出减少。收入全部是一般公共预算收入1,610万元。
三、部门支出总表说明
牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算支出1,610万元,其中:基本支出771万元,占48%,比上年减少60万元,原因是压缩一般性支出和“三公”经费。项目支出840万元,占52%,比上年减少568万元。原因主要为一般公共服务支出减少。
四、财政拨款收支总表说明
牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算1,610万元,全部是一般公共预算财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出1,444万元,社会保障与就业支出75万元,卫生健康支出32万元,住房保障支出59万元。
五、一般公共预算功能分类支出表说明
牡丹江经济技术开发区管委会2021年一般公共预算功能分类支出表中一般公共预算支出1,610万元,其中:一般公共服务支出1,444万元,占90%,比上年减少537万元;社会保障与就业支出75万元,占5%,比上年减少29万元;卫生健康支出32万元,占2%,比上年增加7万元;住房保障支出59万元,占4%,比上年减少6万元。
六、一般公共预算基本支出部门经济分类表说明
牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门一般公共预算基本支出(经济分类)表中总支出771万元,其中:工资福利支出710万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他工资福利;按定额管理的商品服务支出43万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、其他福利费、工会经费、体检费;对个人家庭补助支出18万元,主要包括:退休费、奖励金等。
七、政府一般公共预算经济分类支出表说明
牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年政府一般公共预算经济分类支出1,610万元,其中:机关工资福利支出710万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;机关商品和服务支出874万元,主要包括:办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;机关资本性支出8万元,主要包括设备购置;对个人和家庭的补助18万元,主要为离退休费;。
八、政府性基金预算功能分类支出表说明
九、政府性基金预算部门经济分类支出表说明
十、政府性基金预算政府经济分类支出表说明
十一、一般公共预算“三公”经费支出表说明
2021年牡丹江经济技术开发区管理委员会“三公”经费财政拨款预算10万元,为开发区环保局和安监局公务用车运行费。“三公经费”预算与2020年预算相比减少12万元。
十二、机关运行经费的说明
牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算安排机关运行日常定额公用经费43万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等服务支出。 
十三、政府采购情况说明
牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年部门预算中政府采购预算总金额为8万元,均为财政拨款,比上年减少42万元。
十四、国有资产占有使用说明
截止2020年末,牡丹江经济技术开发区管理委员会共有国有资产总价值1,606万元,其中:行政单位流动资产241万元,固定资产1365万元。
十五、预算绩效情况说明
2021年部门预算绩效目标情况如下:
按文件要求及时公开部门预决算和三公经费预决算;
按时完成部门整体支出进度;
保障机关重点工作运行,按时支付经费;
保证在职、离休工资发放,按月支付工资。

第四部分  名词解释   
根据《2021年政府收支分类科目》,对牡丹江经济技术开发区管理委员会2021年市本级部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
七、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员遇的医疗经费。
九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)发放的租金补贴。
十四、公务用车购置及运行费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十五、“三公”经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十六、资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十七、教育支出:反映政府教育事务支出。
十八、对社会保险基金的补助:反映政府对社会保险基金的补助支出。
十九、预备费:反映依法设置的预备费。
二十、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。

管委会2021年部门预算表.xls
相关信息