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牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年部门预算及有关情况说明

作者:     来源:      更新时间:2021-03-12

牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年部门预算及有关情况说明
 
目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、预算编报范围
三、内设机构及人员情况
第二部分 牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、一般公共预算基本支出部门经济分类表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类支出表
九、政府性基金预算部门经济分类支出表
十、政府性基金预算政府经济分类支出表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、绩效目标表
第三部分 牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心概况
一、部门职责
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心成立于2013年4月 ,为全额拨款副科级单位,其主要职责是:在市国土资源局和市房屋征收办指导下实施开发区土地和房屋征收工作;利用暂不具备出让的储备地块,开展资产管理和经营;承办上级部门交办的其他工作。
二、预算编报范围
预算编报范围为牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心基本运行的经费。以实际需求为基础,全面、完整反映部门收支预算情况,
三、内设机构及人员情况
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心无内设机构。
人员情况:在职事业编制5人。
 
第二部分 牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心
2021年部门预算表
2021年部门预算表共十一张表,绩效目标表一张,详见附表。
 
第三部分 牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心
2021年部门预算情况说明
一、部门收支总表说明
2021年牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心财政拨款(补助收入)250万元。部门预算总支出250万元,其中:城乡社区支出239万元、社会保障和就业5万元、卫生健康2万元,住房保障4万元。
二、部门收入总表说明
2021年牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心部门收入250万元,主要为城乡社区支出239万元;社会保障和就业5万元;卫生健康支出2万元;住房保障支出4万元。
三、部门支出总表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年部门预算支出250万元。基本支出50万元,其中:社会保障和就业5万元;卫生健康支出2万元;城乡社区支出39万元,住房保障支出4万元。项目支出200万元,列入一般行政管理事务。
四、财政拨款收支总表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年财政拨款收支总预算250万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入250万元。支出包括:社会保障和就业支出5万元,卫生健康支出2万元,住房保障支出4万元,城乡社区支出239万元。
五、一般公共预算功能分类支出表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年一般公共预算功能分类支出表中,社会保障和就业支出5万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元;卫生健康支出2万元,其中:事业单位医疗支出2万元;住房保障支出4万元,其中:住房公积金3万元、提租补贴1万元。城乡社区支出239万元,其中:行政运行39万元、一般行政管理事务200万元。
六、一般公共预算基本支出部门经济分类表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年部门一般公共预算基本支出(经济分类)表中总支出250万元,其中:工资福利支出49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金;按定额管理的商品服务支出1.42万元,主要包括:工会经费、体检费、福利费。对个人和家庭的补助支出0.02万元,为奖励金。其他商品服务支出(项目支出)200万元。
七、政府一般公共预算经济分类支出表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年政府一般公共预算经济分类支出250万元,其中:机关工资福利支出49万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。机关商品和服务支出201万元,列入其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出0.02万元,列入其他对个人和家庭的补助。
八、政府性基金预算功能分类支出表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
九、政府性基金预算部门经济分类支出表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年度预算中没有政府性基金预算支出,故附表9无数据。
十、政府性基金预算政府经济分类支出表说明
牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心2021年度预算中没有政府性基金预算支出,故附表10无数据。
十一、一般公共预算“三公”经费支出表说明
2021年牡丹江市土地储备中心开发区土地储备分中心部门预算“三公”经费财政拨款支出0万元,与上年持平。
十二、预算绩效情况说明
2021年部门预算绩效目标情况如下:负责开发区范围的土地收购、储备、前期开发和供给工作;落实土地储备库存,保障土地供给,提高净地供给比例。
 
 
第四部分  名词解释   
根据《2021年政府收支分类科目》,对牡丹江经济开发区工程质量监督服务中心2021年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
七、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员遇的医疗经费。
九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)发放的租金补贴。
十四、公务用车购置及运行费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十五、“三公”经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十六、资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十七、教育支出:反映政府教育事务支出。
十八、对社会保险基金的补助:反映政府对社会保险基金的补助支出。
十九、预备费:反映依法设置的预备费。
二十、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。

土地储备分中心预算表.xls
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